1. Zweck
Die Organisation muss ein internes Auditprogramm erstellen und aufrechterhalten, das Aspekte wie Häufigkeit, Methoden, Verantwortlichkeiten, Anforderungen an die Planung und Berichterstattung umfasst. Bei der Entwicklung des internen Auditprogramms müssen die umweltbezogene Bedeutung der betroffenen Prozesse, Änderungen, die die Organisation beeinflussen, und die Ergebnisse früherer Audits berücksichtigt werden. Dies beinhaltet:
a) Festlegung von Auditkriterien und -umfang für jedes Audit;
b) Auswahl von Auditoren und Durchführung von Audits, um Objektivität und Unparteilichkeit sicherzustellen;
c) Berichterstattung der Audit-Ergebnisse an die zuständige Leitung.
Dokumentierte Informationen müssen aufbewahrt werden, um die Verwirklichung des Auditprogramms und die Ergebnisse der Audits nachzuweisen.
2. Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich umfasst die gesamte Organisation.
3. Begriffe
Organisation = Unser Unternehmen die DUGV
4. Zuständigkeit
Vorgesetzte und Beauftragte sind zuständig für die Erstellung, Aktualisierung und Lenkung der notwendigen Managementdokumentation.
5. Beschreibung
6. Mitgeltende Unterlagen
Weitere Informationen gibt es in Kapitel 7.5 DOKUMENTATION
7. Dokumentation
Diese Dokumentation gehört direkt zur 7.4 KOMMUNIKATION
8. Lenkung
siehe 7.5 DOKUMENTATION
9. Anlagen
Keine
| Revision: 1 | Erstellt: | Geprüft: | Freigegeben: | Gültig ab: |
| Datum: | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 |
| Unterschrift: | Beauftragter | Aufsichtsrat | Vorstand | Beauftragter |